JADWAL PRE ASSESSMENTSUKU DINAS PELAYANAN KESEHATAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA

Auditor : Yuli Hartono Dr. T. Kusumo, S.Paed

(From SGS)

Date Time Auditor Area/Bagian/Proses/Fungsi Key Contact

17 Januari 2007

08.20

08.30

09.00

10.30

12.0013.00

14.30

09.00

Yuli HartonoDr. T. KusumoYuli Hartono

Dr. T.Kusumo

Dr. T. Kusumo

Yuli Hartono

Tiba di tempat Auditee

Opening Meeting

Yankes Dasar (Binwasdal, Perizinan, Administrasi)Yankes Spesialistik (Binwasdal, Perizinan, Administrasi)BreakYankes Tradisional (Binwasdal, Perizinan, Administrasi)Farmakmin (Apotik, Toko Obat, IRT)

Pendataan & Program

10.3012.0013.00

14.30

16.0017.0017.30

Yuli HartonoDr. T. Kusumo

Kesehatan Gadarben dan GakinBreakTata Usaha (Umum, Kepegawaian)MR (Audit Internal, Tinjauan Manajemen, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Keluhan, Control document & Record)

Report PreparationClosing MeetingEnd of audit