Post on 15-Jun-2019
Hal - ii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
I.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1
I.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .................................. 1
I.1.2.Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
................................................................................................................... 3
I.2. Landasan Hukum ................................................................................. 4
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah ................................................................ 4
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran ....................... 6
I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 6
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD ........................................................ 6
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD .......................................................... 7
I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
................................................................................................................. 10
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ........................................................ 10
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.................................. 18
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
................................................................................................................. 21
II.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
................................................................................................................. 21
II.3.2. Permasalahan dan Hambatan ....................................................... 21
II.3.3. Peluang dan Tantangan ................................................................. 21
II.3.4. Isu-Isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah .............................. 22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................... 24
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 24
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................ 25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....
................................................................................................................. 28
IV.1. Program dan Kegiatan ..................................................................... 28
IV.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Hal - iii
Program dan Kegiatan ............................................................................. 28
IV.1.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
................................................................................................................ 28
BAB V PENUTUP .................................................................................... 38
Hal - 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. Persiapan Penyusunan
Persiapan penyusunan renja meliputi :
• Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
• orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
• penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
• penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD
b. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
• analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
• hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
c. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan
surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja
Hal - 2
Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas
dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat
Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan
pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan
Renja Perangkat Daerah.
e. Perumusan Rancangan Akhir
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD.
f. Penetapan
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang
ditetapjan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.
Penyusunan Rencana Awal Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Tahun 2019 dalam menjabarkan rencana kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Hal - 3
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
I.1.2 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja
dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Badan
Perencanaan Pembangunan, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir
RKPD.
Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil
Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan.
a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok
sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau
kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat
Daerah dilakukan.
Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi
Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat
Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada
Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan
disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk
diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja
Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
Hal - 4
Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD.
I.2. Landasan Hukum
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
dan Kewenangan Perangkat Daerah
Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang
dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, diketahui bahwa
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang. Pada Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 disebutkan bahwa
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Hal - 5
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Gambar 1-1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan
Sesuai Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2016, tanggal 11 Nopember 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN PEMATUSAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERANCANGAN
DAN PENGAWASAN
BIDANG PENGADAAN TANAH DAN
PEMANFAATAN
BIDANG PEMATUSAN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERANCANGAN DAN
PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PERANCANGAN DAN
PENGAWASAN PEMATUSAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PENGADAAN
TANAH
SEKSI PEMANFAATAN
SEKSI PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA PEMATUSAN
SEKSI PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PEMATUSAN
SEKSI PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
UPTD
Hal - 6
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011
I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD
Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Tahun
2019 disusun dengan maksud:
1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2019;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan dengan mengacu kepada dokumen
perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada,
Hal - 7
untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam
pembangunan daerah.
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD
Tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Tahun 2019 adalah:
1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan Pematusan dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang
dalam pembangunan;
I.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun 2019
disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
I.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
I.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
Hal - 8
I.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
I.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah,
serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau
realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008.
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
Hal - 9
tahun yang direncanakan.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1. Program dan Kegiatan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai :
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
Tabel T-C33.
Hal - 10
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan tahun 2017 dilaksanakan dalam 8 program meliputi Program
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota, Program
Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program
Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan dan
Peningkatan Utilitas Kota, Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan. Program tersebut diwujudkan dalam 19 kegiatan.
Sedangkan untuk tahun 2018 dilaksanakan dalam 8 rencana program
meliputi Program Perencanaan Ruang Kota; Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Drainase Kota, Program Pengelolaan dan
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jaringan Air
Bersih Perkotaan, Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota,
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan. Program tersebut
diwujudkan dalam 23 kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan dalam melaksanakan program dan
kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada
Renstra 2016 – 2021.
Hal - 11
Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan
pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2017
(Triwulan III).
Hal - 12
Tabel T-C.29. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.1.1 Urusan Pekerjaan Umum
1.1.1.03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03.01 Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
Tingkat genangan (skoring)
• Luas genangan (ha) • Lama genangan
(menit) • Tinggi genangan (cm) • Persentase
pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)
30,7 41,95
1,209.00 51.00 16.00
80.00 %
765.12 25.03 13.37
100.00
136.71 %
150.92 %
116.44 %
125.00 %
1,790 50 15
80%
1.1.1.03.01.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah Lokasi obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
27 dokumen 30 dokumen 111,11%
1.1.1.03.01.0003 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara Jumlah paket pemeliharaan di 56 rumah pompa
56 unit 56 unit 100%
Hal - 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.1.1.03.01.0004 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
Luasan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
10000 m2 17960,5788 m2 179,61%
1.1.1.03.01.0006 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
300000 m3 381318 m3 127,11%
1.1.1.03.01.0007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun
65 dokumen 72 dokumen 110,77%
1.1.1.03.01.0008 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan
- - -
1.1.1.03.01.0009 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
Jumlah Lokasi obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
- - -
1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
▪ Penambahan jalan baru ▪ Persentase jalan dlm
kondisi baik ▪ Persentase penyediaan
pejalan kaki
1000 m2 94,95 3,80%
2382 98,61 28,24
0.24 %
0.36
0.36
Hal - 14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
▪ Persentase jalan yang
terbangun (%) ▪ Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan (%)
▪ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
▪ Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu
5.16 %
11.45 %
80.00 %
7.58
18.97
100.00
150.00 %
146.90 %
165.68 %
125.00 %
7.74
17.18
80
1.1.1.03.02.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan Luasan Obyek Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan yang dimonitoring dan dievaluasi
15 dokumen 19 dokumen 126,67%
1.1.1.03.02.0002 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara
162 unit 162 unit 100%
1.1.1.03.02.0003 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
5000 m2 10150 m2 203%
1.1.1.03.02.0004 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun
73294 m2 87114,918 m2 118,86%
Hal - 15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.1.1.03.02.0005 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi
400929 m2 401893 m2 100,24%
1.1.1.03.02.0006 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun
50 dokumen 54 dokumen 108%
1.1.1.03.02.0007 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
Luasan Jalan yang dibangun
- - -
1.1.1.03.02.0008 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
Luasan Jalan yang dibangun
- - -
1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Penambahan jaringan infrastruktur air bersih
Persentase pelanggan baru PDAM (%)
2000 m 0
9.22 %
6.45
69.96 %
14.32
1.1.1.03.03.0001 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)
Panjang jaringan air bersih yang terbangun
1000 m 0 0
Hal - 16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat
100.00 % 100.00 100.00 %
100
1.1.1.03.05.0001 Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan
27 ijin 28 ijin 103,70%
1.1.2.04.01 Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)
43367 m2 29794 m2
2.40
6.93
288.39 %
3,503
1.1.2.04.01.0001 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
30617 m2 6112 m2 199,60%
Hal - 17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daeerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program dan
Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2018)
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Realisai Renja Perangkat Daerah Tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2018)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100.00 % 100.00 100.00 %
100
2.1.2.01.02.0043 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun/di-review
9 dokumen 9 dokumen 100%
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
72.00 % 81.30 112.92 %
74
2.2.2.02.01.0026 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
24 jenis 24 jenis 100%
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100.00 % 97.75 97.75 % 100
2.2.2.02.02.0032 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
6 unit 6 unit 100%
Hal - 18
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 serta
lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditunjukkan pada tabel T.C
30 berikut.
Hal - 19
Tabel T-C.30. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2017 (thn n-2)
Tahun 2018 (thn n-1)
Tahun 2019 (tnn n)
Tahun 2020(thn n+1
Tahun 2017(thn n-2)
Tahun 2018(thn n-1)
Tahun 2019(tnn n)
Tahun 2020 (thn n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 88.89
2 Jumlah persil yang dibebaskan
50 persil 50 persil 50 persil 50 persil 115
3 Indeks genangan 43.11 42.25 41.41 40.58 26.52
4 Tingkat Genangan
41.95 41.95 41.95 41.95 38.821
5 Tingkat kehandalan jaringan jalan
Persentase jalan kota dalam kondisi baik
0.40 0.41 0.41 0.42 0.40
6 Penambahan panjang jalan
950 m 950 m 950 m 950 m 4789.71
7 Cakupan layanan teknis air bersih
95.00 % 97.00 % 100.00 % 100.00 % 96.38
8 Peningkatan jumlah pelanggan PDAM
4047 unit 4047 unit 4047 unit 4047 unit 33638
9 Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00
10 Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat waktu sesuai perijinan
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00
11 ▪ Tingkat Kepuasan
76.00 %
80.99
Hal - 20
No Indikator SPM/Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2017 (thn n-2)
Tahun 2018 (thn n-1)
Tahun 2019 (tnn n)
Tahun 2020(thn n+1
Tahun 2017(thn n-2)
Tahun 2018(thn n-1)
Tahun 2019(tnn n)
Tahun 2020 (thn n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pelayanan Kedinasan
▪ Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
▪ Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
62.00 %
90.84 %
64.00 %
66.00 %
68.00 %
78.93
87.50
12 ▪ Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
▪ Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan
100.00 % 100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
98.87 100.00
Hal - 21
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mempunyai 1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri 86 tahun 2017, yakni
Persentase jalan Kab/Kota dalam kondisi baik
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
II.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan
Memperhatikan tingkat capaian kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan pada tahun 2017, dapat diambil kesimpulan
kinerja SKPD sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada
Renstra DPUBMP tahun 2016-2021.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain
aktivitas pengendalian/monitoring yang termasuk dalam tahapan proses
penyusunan dokumen/pelaksanaan kegiatan, seperti ketepatan waktu
pencapaian output serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.
II.3.2. Permasalahan dan Hambatan
Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya adalah semakin berkembangnya tingkat
pertumbuhan perekonomian di wilayah Surabaya, yang memicu
perkembangan perubahan tata guna lahan. Dukungan infrastruktur yang
memperhatikan perubahan tata guna lahan diperlukan guna meminimalisir
kerusakan ekologi lingkungan.
Dukungan teknologi yang semakin maju juga menjadi hal penting
untuk diperhatikan guna semakin mempermudah dan melancarkan tugas
dan fungsi Dinas di bidang Pekerjaan Umum.
II.3.3.Peluang dan Tantangan
Dalam tugasnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum, beberapa hal yang perlu
Hal - 22
diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan antara lain:
1. Adanya kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan , di mana
peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sangat
strategis dan memiliki pengaruh yang besar dalam perencanaan
pembangunan infrastruktur kota. Kewenangan ini perlu dimanfaatkan
dalam penyusunan rencana pembangunan, di mana Perangkat Daerah
memiliki peran di dalamnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi
walikota.
2. Terkait perencanaan tata ruang, masih ditemukannya saluran yang
belum terkoneksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
dalam fungsinya melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum perlu
mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan
dalam rangka mengurangi genangan di Kota Surabaya. Perkembangan
pengurangan luasan kawasan genangan dapat dimonitor dan dievaluasi
sehingga Surabaya menjadi kota yang bebas banjir.
3. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan monitoring. Pesatnya perkembangan teknologi dan
informasi akan sangat bermanfaat untuk memantapkan proses
perencanaan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan
fungsi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan dengan
didukung oleh peran serta seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Surabaya.
II.3.4. Isu-Isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pematusan pada tahun 2019:
1) Semakin berkembangnya investasi di berbagai sektor, sehingga memicu
pembangunan yang merubah fungsi tata guna lahan yang mengurangi
jumlah daerah resapan air.
Hal - 23
2) Semakin meningkatnya mobilisasi masyarakat , sehingga membutuhkan
kondisi infrastruktur yang baik.
3) Pembangunan dukungan infrastruktur membutuhkan pembukaan jalan
baru, sehingga perlu adanya dukungan lahan serta utilitas yang
memadai.
Hal - 24
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pemerintah Kota Surabaya mempunyai visi Surabaya Kota Sentosa
Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi. Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebagai Perangkat Daerah,
serta perannya sebagai perencana, merumuskan visi pelayanan
Perangkat Daerah yang tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan
mendukung visi pembangunan Kota Surabaya. Visi dari Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan adalah Memantapkan jaringan jalan,
utilitas dan sistem drainase yang terpadu dan selaras dengan tata ruang
kota infrastruktur yang terpadu.
Perumusan kegiatan DPUBMP tahun 2018 berdasarkan visi dan misi
Kota Surabaya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang
mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau
dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya
produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota
yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha
ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif
berdaya saing di pasar global. Dengan menitikberatkan , infrastruktur dan
utilitas kota yang terpadu dan efisien, maka tugas SKPD DPUBMP adalah
mewujudkan visi tersebut.
Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam
pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya
yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya
adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan
perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan
dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan
kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui
pemantapan Guna mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa
Hal - 25
dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi
diimplementasikan DPUBMP melalui program dan kegiatannya.
Rencana Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Tahun 2019 meliputi :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Jaringan Air Bersih Perkotaan
4. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
5. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan
III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Sesuai analisis SWOT dan pembobotan masing-masing faktor internal dan
eksternal, dengan hasil pemetaan SWOT pada posisi Strength (Kekuatan)
– Opportunity (Kesempatan) serta mengacu pada sasaran Kota Surabaya
maka dirumuskan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan untuk tahun 2019 yaitu:
1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, dengan
indikator:
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran : 66 %
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program : 91.96 %
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan : 78 %
2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih, dengan
indikator:
Cakupan layanan teknis air bersih : 100 %
3. Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan
Hal - 26
umum, dengan indikator:
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi
kepentingan umum : 100 %
4. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan, dengan
indikator:
Tingkat kehandalan jaringan jalan : 0.41
5. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya, dengan indikator:
Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas : 100 %
6. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu,efektif dan efisien,
dengan indikator:
Indeks genangan : 41.41
Untuk mencapai tujuan di atas, maka sasaran yang ditetapkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan adalah sebagai
berikut:
1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
perangkat daerah
• Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran
Perangkat Daerah : 100 %
2. Mewujudkan ketersediaan jaringan air bersih yang layak untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat
• Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit) : 4047
3. Terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan
umum
• Jumlah persil yang dibebaskan : 50 persil
4. Meningkatkan jaringan jalan yang terpadu
• Penambahan panjang jalan (m) : 950 m
5. Terkelolanya pelayanan perijinan jaringan utilitas perkotaan
• Prosentase pembangunan jaringan utilitas perkotaan selesai tepat
waktu sesuai perijinan (%) : 100 %
6. Meningkatkan sarana prasarana drainase perkotaan yang memadai
• Tingkat Genangan : 41.95
Hal - 27
7. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program
• Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter
perencanaan pada operasional plan : 100 %
Hal - 28
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
IV.1. Program dan Kegiatan
IV.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan
Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan
dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan
program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.
Perumusan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan tahun 2019 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dengan tugas dan
fungsinya berkontribusi terhadap pokok visi Berdaya Saing Global dan
Berbasis Ekologi, di mana visi untuk menjadikan Kota Surabaya
sebagai hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan
internasional didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, serta
melaksanakan perencanaan ruang kota dengan tetap memperhatikan
daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana
lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
2. Penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah terkait kualitas
perencanaan, seperti penyusunan perencanaan berbasis manajemen
strategis serta akuntabilitas kinerja yang banyak dipengaruhi oleh
aspek perencanaan.
IV.1.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan
Kegiatan
Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan tahun 2019 disusun mengacu kepada Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Tahun 2016-2021
Hal - 29
yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Rancangan Akhirl Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan Surabaya pada tahun 2019 akan melakukan 8 program
sebagai berikut:
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Jaringan Air Bersih Perkotaan
4. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
5. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
kedinasan
Rencana program tersebut diusulkan perwujudannya dalam rencana
kegiatan tahun 2019 yaitu :
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019-
2020)
4. Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana
Pematusan
5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Saluran Drainase/Gorong-Gorong
6. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
7. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
9. Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun
Hal - 30
Jamak/Multiyears 2018-2019)
10. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
11. Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
12. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Jalan dan Jembatan
13. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya
14.Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
(Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
15. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab
Jalan dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
16. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK Fisik)
17. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut
18. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air
Bersih)
19. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
20. Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Infrastruktur
21. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Perangkat Daerah
22. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat
Daerah
23. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan tersebut
ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta
kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel
terlampir.
Hal - 31
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Surabaya Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1 Urusan Pekerjaan Umum
1.1.1.03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03.01 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
• Luas genangan (ha)
• Lama genangan (menit)
• Tinggi genangan (cm)
• Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu (%)
1.1.1.03.01.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
20 dokumen
Rp.10,901,109,162
1.1.1.03.01.0003 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Jumlah unit pompa yang dipelihara
56 unit/buah
Rp.28,191,301,707
1.1.1.03.01.0004 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
21 lokasi Rp.160,370,111,065
Hal - 32
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1.03.01.0006 Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
1025 lokasi
Rp.146,641,183,720
1.1.1.03.01.0007 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun
77 dokumen
Rp.7,661,157,705
1.1.1.03.01.0008 Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan
2 lokasi Rp.33,838,989,644
1.1.1.03.01.0009 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Kegiatan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)
2 dokumen
Rp.1,458,298,578
1.1.1.03.02 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
▪ Persentase jalan yang
terbangun (%) ▪ Persentase jalan yang
mendapatkan perbaikan (%)
▪ Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
▪ Persentase Pembangunan Jaringan
Hal - 33
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu
1.1.1.03.02.0001 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan kelengkapannya
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
12 dokumen
Rp.12,991,309,404
1.1.1.03.02.0002 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara
200 unit Rp.15,986,779,225
1.1.1.03.02.0003 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
2 lokasi Rp.10,050,965,187
1.1.1.03.02.0004 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun
21 lokasi Rp.118,595,200,538
1.1.1.03.02.0005 Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi
1222 lokasi
Rp.39,438,327,565
1.1.1.03.02.0006 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun
55 dokumen
Rp.7,724,827,447
1.1.1.03.02.0007 Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)
Jumlah lokasi Jalan yang dibangun
2 lokasi Rp.212,947,899,049
Hal - 34
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.1.03.02.0008 Kegiatan Monitoring,
Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)
2 dokumen
Rp.6,541,869,847
Kegiatan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
Jumlah lokasi jembatan yang dibangun
1 lokasi Rp.13,306,899,049
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun
1 dokumen
Rp.682,639,847
1.1.1.03.03 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Persentase pelanggan baru PDAM (%)
1.1.1.03.03.0001 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)
Jumlah lokasi jaringan air bersih yang terbangun
1 lokasi Rp.2,735,951,915
1.1.1.03.05 Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat
1.1.1.03.05.0001 Kegiatan Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan
10 ijin Rp.1,393,941,854
Hal - 35
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1.1.2.04.01 Program pengadaan
tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (ha)
1.1.2.04.01.0001 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
Jumlah lokasi tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
5 lokasi Rp.183,498,746,051
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
2.1.2.01.02.0043 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
16 dokumen
Rp.216,468,481
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
2.2.2.02.01.0026 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
100% Rp.31,542,110,404
Hal - 36
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.2.2.02.02 Program Pembangunan
dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
2.2.2.02.02.0032 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
117 unit Rp.4,960,060,627