Post on 16-Mar-2019
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2
menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan
oleh Kepala Daerah sesuai dengan Setiap dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Bandung Tahun Anggaran 2013, diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi
dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2013 dan kewajiban SKPD
untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya selama satu tahun, sebagai salah satu wujud
dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi selama satu tahun, dalam bentuk
laporan tahunan yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diharapkan mampu menjadi sebuah media
dalam rangka pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penilaian kinerja organisasi.
B. DASARA HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat 2008-2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi
dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-
2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang tata cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas daerah Kabupaten Bandung;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD 2013;
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013;
20. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012
C. GAMBARAN UMUM
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Pembentukan BKPP
mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk
Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian
Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah” dan kemudian Keputusan
Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawian
Daerah.
Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten
Bandung mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun
mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan
organisasi pemerintahan, diantaranya mempunyai karakteristik yang berbeda dalam sisi
penekanan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 4
Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah
melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta
melaksanakan ketatausahaan Badan. sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan organisasi adalah sebagai berikut :
KASUBID DATA DAN INFORMASI
MOH. DWI M, S.Kom
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Drs. H. ERICK JURIARA E. M.Si
SEKRETARIS Drs. YANI SUHARDI SETIAWAN
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM
YOGI GOTAMAN SAKTI, S.Sos
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
LINDA HERMALIA, S.Psi
KASUBAG KEUANGAN YULIANI, SE
KEPALA BIDANG MUTASI Dra.EKA ANUGERAH
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
KARYADI RAHARJO A.,AP,M.Si
KEPALA BIDANG DIKLAT
HASLILI LINDAYANI LUBIS, SE., MM
KEPALA BIDANG UMUM KEPEGAWAIAN
ANING SUCININGSIH, SH, MM
JABATAN FUNSGIONAL
KASUBID FORMASI M. IMAN SANTOSO, A.Md
KASUBID PENGADAAN DAN PEMINDAHAN
WIWIN ARIYADI, SH
KASUBID KEPANGKATAN DAN PENSIUN
YULILI RUSMAWANDI, S.Sos
KASUBID KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAN
LANI SULISTIANI, SH
KASUBID PENGEMBANGAN KARIR
DANI TOTO KOSWARA, S.Sos
KASUBID DIKLAT JABATAN RUDY HARTONO, S.STP
KASUBID PENDIDIKAN FORMAL
YULIA WULANDARI S.STP, M.Si
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 5
1. Kepala Badan
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan dalam melaksanakan
kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian.
2. Sekretaris
A. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengkoordinasiaan penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta
pengelolaan keuangan;
B. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif badan;
d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah
tanggaan;
e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta
hubungan masyarakat;
f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas badan;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas badan;
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian
bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas badan;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;
l. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 6
n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
atau pihak ke tiga dibidang pelayanan kesekretariatan.
C. Sekretaris membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program badan.
Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan;
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja
badan;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan;
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang
pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja dengan sub unit
kerja lain di lingkungan badan.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah
dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 7
d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan
kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan badan;
e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas;
f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan;
j. Pelaksanan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan pemeliharaan data serta
dokumentasi kepegawaian;
k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin
pegawai;
l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;
o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
serta adminsitrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
c. Sub Bagian Keuangan;
Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaskanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan badan;
Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban penglolaan keuangan badan;
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan badan;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan
belanja;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 8
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta
pertambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
administrasi pengelolaan keuangan;
f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
badan;
g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akuntansi pengangaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
badan;
h. Penyiapan bahan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan badan;
i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan keuangan dengan kepala bidang di lingkungan badan;
j. Pelaksaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan
tugas pengelolaan keuangan;
k. Pelasakaan koordinasi teknis kerumusan penyusunan rencana dan dukungan
anggaran pelasanaan tugas badan;
l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. Pelasanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban
pengelolaan keuangan dengan sub junit kerja lain di lingkungan kerja badan
3. Bidang Umum Kepegawaian
A. Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian yang meliputi
formasi, data dan informasi pegawai.
B. Bidang Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan umum
kepegawaian;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 9
- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian yang
meliputi perumusan formasi, data dan informasi pegawai;
- Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan umum kepegawaian;
- Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum
kepegawaian;
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan umum kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas bidang dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga/pihak ketiga dibidang pengelolaan umum kepegawaian.
C. Bidang Umum Kepegawaian Membawahkan :
a. Sub Bidang Formasi ;
Sub Bidang Formasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melasanakan, evaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan formasi ;
Sub Bidang Formasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penyusunan
formasi;
b. Pelaksanaan penyusunan pengusulan dan penetapan formasi pegawai setiap
Tahun Anggaran;
c. Pelaksanaan pengusulan dan penetapan formasi pegawai;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penyusunan formasi dengan sub unuit
kerja lain dilingkungan Badan.
Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan data
dan informasi pegawai;
b. Pelaksanaan pemutahiran data pegawai:
c. Penyusunan dan pengelolaan data kepagawaian daerah melalui Teknologi
Informasi dan Komunikasi;
d. Pengelolaan dokumentasi dan pengelolaan kepegawaian daerah;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 10
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian daerah;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan data dan informasi pegawai
dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
4. Bidang Mutasi
A. Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi
pengadaan dan pemindahan, kepangkatan dan pensiun pegawai;
B. Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan
pelayanan mutasi;
b. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi
perumusan pengadaan, pemindahan, kepangkatan dan pensiun;
c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;
d. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;
e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan
mutasi;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi;
g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
atau pihak ketiga dibidang pengelolaan dan pelayanan mutasi.
C. Bidang Mutasi, membawahkan :
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan
Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan
mempunyai fungsi :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 11
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;
b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;
c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi peningkatan status
CPNSD menjadi PNSD;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan pengadaan dan pemindahan
pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.
b. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun
Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengelolaan kepangkatan dan pensiunan.
Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
pengelolaan kepangkatan dan pensiun;
b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan adminstrasi, gaji berkala, kenaikan
pangkat dan pensiun;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
d. Pelaksanaan tugas keindahan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
e. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kepangkatan dan pensiun
dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.
5. Bidang Pengembangan Pegawai
A. Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan
pelayanan pengembangan pegawai yang meliputi kedudukan hukum, kesejahteraan dan
pengembangan karier.
B. Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan
pelayanan pengembangan pegawai;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 12
b. Penetapan rumusan di bidang pengembangan pegawai meliputi perumusan
kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan
pengembangan pegawai;
d. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan
pengembangan pegawai;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan
pegawai;
f. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan
pegawai;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga
atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai.
C. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
a. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan
fungsinya :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, kedudukan
hukum dan kesejahteraan pegawai;
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi ijin perkawinan dan perceraian serta
administrasi cuti pegawai;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberian penghargaan bagi pegawai;
e. Pelaksanaan pengelolaan jaminan kesejahteraan pegawai;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 13
h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan
kesejahteraan pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.
b. Sub Bidang Pengembangan Karier;
Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
pengembangan karier pegawai;
Sub Bidang Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pengelolaan
pengembangan karier;
b. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;
c. Pelaksanaan penyusunan evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional;
d. Pelaksanana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
e. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan karier pegawai dengan sub
unit kerja lain di lingkungan badan.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
A. Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan
pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat jabatan dan
pendidikan formal.
B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan
pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur;
b. Penetapan rumusan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi rumusan
diklat jabatan dan pendidikan formal;
c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidangan pengelolaan dan pelayanan
pendidikan dan pelatihan;
d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan
pendidikan dan pelatihan;
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 14
e. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan
pelatihan;
f. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan
pelatihan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga/pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan pendidikan dan
pelatihan.
C. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
a. Sub Bidang Diklat Jabatan :
Sub Bidang Diklat Jabatan mempunyai tugas kokok merencanakan, melaksanan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
diklat jabatan;
Sub Bidang Diklat Jabatan menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun rencana operasional dan program kerja kedinasan pelayanan dan
pengelolaan diklat jabatan;
b. Pelaksanaan penataan kebutuhan diklat pegawai;
c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi seleksi diklat jabatan;
d. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat
jabatan;
e. Fasilitas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan adminsitrasi diklat
kepemimpinan teknis dan fungsional;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h. Pelaksanaan koordinasi diklat jabatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan
badan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 15
b. Sub Bidang Pendidikan Formal;
Sub Bidang Pendidikan Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
pendidikan formal;
Sub Bidang Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
pendidikan formal;
b. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan administrasi dan fasilitas pemberian ijin
belajar dan tugas belajar;
c. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan administrasi ujian dinas dan ujian
penyesuaian izajah;
d. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan administrasi penyelenggaraan bimbingan
teknis, kursus, seminar dan lokakarya;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
g. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan pendidikan formal dengan
sub unit kerja lai di lingkungan kerja badan.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan tahunan
BKPP. Pelaksanaan program dan kegiatan BKPP pada tahun 2013 dapat dianalisis untuk
mengetahui tingkat pencapaian kegiatan BKPP, sehingga hasil analisis tersebut dapat dijadikan
sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini adalah melalui Laporan Tahunan ini
penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung di
masa yang akan datang, diharapkan dapat mencapai sasaran secara optimal sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 16
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran
2013 ini tersusun dalam sistematikan sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tugas Pokok dan Fungsi
C. Kewenangan
D. Sistematika Penyusunan
BAB II PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Program dan Kegiatan
BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
B. Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
A. Permasalahan
B. Upaya Pemecahan Masalah
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 17
BAB II
PROGRAM KERJA A. VISI DAN MISI
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung
sebagai salah satu Badan Pemerintahan dalam menetapkan Visi dan Misinya harus
mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Bandung dengan memperhatikan Fungsi dan
Tugas Pokoknya.
Visi Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung
yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, berlandasan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan memperhatikan Visi Kabupaten Bandung
tersebut serta Perubahan Paradigma dan Peran Manajemen Kepegawaian Daerah yang
akan datang, maka Visi dari BKPP Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Sumber
Daya Aparatur Yang Profesional Melalui Pengelolaan Kepegawaian Yang
Dinamis Dan Inovatif “.
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
1. Kualitas Pelayanan
Kepegawaian : PROSES KEPEGAWAIAN DARI REKRUITMEN SAMPAI DENGAN
PENSIUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERLAKU
2. Pengelolaan
yang Inovatif : MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENCIPTAKAN PROGRAM /
MODEL YANG MENDUKUNG PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
3. Dinamis : MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK SELALU MELAKUKAN PERUBAHAN
SESEUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN ORGANISASI
Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa
tujuan organisasi secara utuh serta sasaran yang ingin dicapai. Selain penjabaran Visi,
rumusan Misi juga menggambarkan secara umum Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung sebagai berikut :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 18
1. Misi kesatu : Mewujudkan penyelenggaraan manajemen internal dan
kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
2. Misi kedua : Meningkatkan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai
3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas pengelolaan data, sistem informasi
dan dokumentasi kepegawaian
4. Misi keempat : Meningkatkan efektivitas pengembangan dan kualitas
kinerja pegawai
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung perlu dirancang / disusun tujuan dan sasaran organisasi
BKPP, yang secara konsisten dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai / Anggota
Unit Organisasi BKPP.
Adapun Tujuan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung adalah :
1. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen internal yang optimal
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
2. Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai
3. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan data, system informasi dan
dokumentasi kepegawaian
4. Mewujudkan peningkatan efektivitas, pengembangan dan kualitas kinerja pegawai
Sedangkan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung yaitu :
Sasaran Misi Kesatu
1. Terwujudnya Program kegiatan badan sesuai dengan rencana strategi
2. Terwujudnya penyelenggaraan manajemen internal yang optimal
3. Terwujudnya pelayanan naik pangkat, pensiun, Karpeg, Karis Karsu, Askes, Taperum,
dan Taspen dengan mudah, cepat, tepat dan akurat
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 19
Sasaran Misi Kedua
Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen pengadaan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai yang transparan, tepat formasi dan kompetensi
Sasaran Misi Ketiga
1. Terwujudnya akurasi data dalam rangka mempermudah kebutuhan informasi
2. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
Sasaran Misi keempat
1. Terwujudnya peningkatan efektivitas pembinaan dalam bentuk pengawasan internal
di SKPD dalam rangka peningkatan disiplin kerja aparatur
2. Terwujudnya peningkatan pengembangan pegawai dalam bentuk system prestasi
kerja dan system karier yang efektif
Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang
berkualitas
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun
dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Kebijakan dan Program dilakukan setiap tahun dan direncanakan pelaksanaan dan
pembiayaannya baik melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Instansi,
sehingga perlu diidentifikasi kertekaitan antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah
kebijakan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.
Sedangkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 20
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
f. Kegiatan Kenyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan.
g. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
j. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah.
k. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi
l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
m. Penunjang Hari-hari Bersejarah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 21
c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
b. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS.
c. Kegiatan Penempatan PNS.
d. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.
e. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
f. Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi
g. Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS.
h. Formasi Pegawai
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 22
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. PENDAPATAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung merupakan
salah satu perangkat daerah yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan
kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta
melaksanakan ketatausahaan Badan. Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung adalah :
- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Oleh karena itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung
bukanlah merupakan salah satu perangkat daerah penghasil pendapatan daerah.
B. BELANJA
Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013
Tanggal 30 Januari 2013 dan perubahan No.20 Tahun 2013 tanggal 12 Nopember 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
Anggaran Belanja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar
Sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus
rupiah), meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar
Rp. 21.209.398.160,- (dua puluh satu milyar dua ratus Sembilan juta tiga ratus
sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ), serta Belanja Langsung
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 23
sebesar Rp. 9.783.272.940,- (sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta
dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).
Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan milyar
Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) meliputi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar
Rp. 20.196.779.548,- (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh
ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), serta
Belanja Langsung sebesar Rp. 8.800.422.194,- (delapan milyar delapan ratus juta
empat ratus dua puluh dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah).
Adapun perincian rencana anggaran serta realisasi per item pada Belanja Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung dapat dilihat secara lebih jelas
pada tabel berikut ini :
RENCANA DAN REALISASI BELANJA DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013
NO. URAIAN BELANJA
RENCANA REALISASI %
BELANJA DAERAH 30.992.671.100,- 28.997.201.742,- 93.56
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.209.398.160,- 20.196.779.548,- 95.23
1 Belanja Pegawai 21.209.398.160,- 20.196.779.548,- 95.23
BELANJA LANGSUNG 9.783.272.940,- 8.800.422.194,- 89.95
2 Belanja Pegawai 1.334.516.000,- 1.095.386.000,- 82.08
3 Belanja Barang & Jasa 7.048.281.940,- 6.722.382.603,- 95.37
4 Belanja Modal 1.040.475.000,- 982.653.591,- 94.44
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 24
B A B IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2013 terdapat pelaksanaan 8 (delapan) Program dan 36 Kegiatan
yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
Rp. 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta
enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).
Anggaran yang direncanakan sebagaimana tersebut di atas, terealisasi sebesar
Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh
tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), atau sebesar
93.56% dengan uraian sebagai berikut :
1. URUSAN MUTLAK
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber / daya air dan listrik
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 56.535.000,-(lima puluh enam juta
lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari
sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 54.794.800,- ( lima puluh empat
juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) atau 96,92%
dengan perincian realisasi sebagai berikut :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 25
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan
Jasa
56.535.000,- 54.794.800,-
3 Belanja Modal - -
J U M L A H 56.535.000,- 54.794.800,- 96.92
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terpenuhinya pembayaran belanja air dan internet dari bulan Januari sampai
dengan Desember 2013
Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari
belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.740.200,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh
ribu dua ratus rupiah)
Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI Masukan Dana
Rp. 56.535.000,- Rp.54.794.800
Keluaran - Terpenuhinya biaya langganan internet dengan Bandwith Clear Channel 1.024 kbps, Wireless 5,8 Ghz poin to point dan IP Publik 1 sambungan.
- 12 bulan - 12 bulan
- Terpenuhinya biaya langganan hosting website 50 GB dan domain situs BKPP
- 12 bulan - 12 bulan
- Terpenuhinya kebutuhan air (ledeng)
- 12 bulan - 12 bulan
Hasil Tercapainya kelancaran informasi untuk kepentingan internal dan eksternal BKPP
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 26
b. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta
rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi
sebagai berikut :
NO URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 38.500.000 38.500.000
2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000
3 Belanja Modal - -
J U M L A H 40.000.000 40.000.000 100
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya senam kesegaran jasmani bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 44 kali
Lebih jelasnya, uraian narasi kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 40.000.000,-
Rp.
40.000.000
Keluaran - Terselenggaranya
senam kesegaran
jasmani bagi PNS
di Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Bandung.
- 44 kali - 44 kali
Hasil Meningkatnya
kesehatan jasmani
aparatur
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 27
c. Penyediaan jasa Kebersihan kantor
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.995.248,-(empat puluh juta
sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah )
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 26.243.650,-(dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam
ratus lima puluh rupiah) atau 64,02% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 34.250.000,- 19.500.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 6.745.248,- 6.743.650,-
3 Belanja Modal - -
J U M L A H 40.995.248.- 26.243.650.- 64,02
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terbayarnya honorarium 3 orang cleaning service dari Bulan Juni sampai dengan
Bulan Desember sebanyak 2 orang, dari Bulan Januari sampai dengan Bulan
Desember sebanyak 1 orang
Tersedianya alat kebersihan 32 jenis.
Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari
belanja pegawai sebesar Rp. 14.751.598,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh
satu ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 28
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 40.995.248,- Rp. 26.243.650,-
Keluaran - Tersedianya jasa
cleaning service
-
Honorarium 3 orang
Cleaning Service
- Honorarium 3
orang Cleaning
Service dari bulan
juni sampai
dengan bulan
desember 2 orang
dari bulan januari
sampai dengan
bulan desember 1
orang
Tersedianya alat
bantu kebersihan
kantor
32 jenis
perlengkapan
kebersihan kantor
32 Jenis
perlengkapan
kebersihan kantor
Hasil Terpeliharanya
kebersihan sarana
kantor
- 100% - 100%
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 35.395.500,- (tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus
rupiah ) atau 88,49% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,- 35.395.500,-
3 Belanja Modal - -
Jumlah 40.000.000,- 35.395.000,- 88.49
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 29
Terpenuhinya Pengadaan ATK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
sebanyak 74 jenis
Adapun sisa Anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi dari belanja
barang/jasa sebesar Rp. 4.604.500,- (empat juta enam ratus empat ribu lima ratus
rupiah).
Lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 39.420.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) atau
98.55% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,- 39.420.000,-
3 Belanja Modal - -
Jumlah 40.000.000,- 39.450.000,- 98.55
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersedianya barang cetakan sebanyak 30 jenis barang cetakan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 40.000.000, Rp. 35.395.500
Keluaran - Terpenuhinya kebutuhan ATK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- 74 Jenis - 74 Jenis
Hasil Meningkatnya pelayanan
pengelolaan kepegawaian - 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 30
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
- Efisiensi belanja barang/jasa sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu
rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu
rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi
sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,- 2.500.000,-
3 Belanja Modal - -
Jumlah 2.500.000,- 2.500.000,- 100
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersedianya alat / komponen listrik dan elektronik sebanyak 1 paket
Untuk lebih jelasnya indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 40.000.000,- Rp. 39.420.000,-
Keluaran - Pengadaan barang
cetakan dan
penggandaan
- 30 jenis -
30 jenis
Hasil Meningkatnya pelayanan
pengelolaan kepegawaian
dengan terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 31
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 455.532.542,- (empat ratus lima puluh
lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang
terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 411.623.105,-
(empat ratus sebelas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus lima rupiah) atau
90.36% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 865.000.- 865.000,- 100
2 Belanja Barang dan Jasa 10.752.542- 10.727.492,- 99.77
3 Belanja Modal 443.915.000,- 400.030.613,- 90.11
JUMLAH 455.532.542,- 411.623.105,- 90.36
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Tersedianya barang inventaris kantor yang dibutuhkan sebanyak 111 buah
- Tersedianya service peralatan kantor, computer, dan jaringan 2 paket
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Efisiensi dari kode rekening belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu sebesar
Rp. 43.909.437,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus
tiga puluh tujuh rupiah )
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
Keluaran - Alat komponen listrik
dan elektronik
- 1 paket -
Lampu pijar,
battery kering,
kabel upt
belden,
Hasil Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 32
Untuk lebih jelasnya uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana
Rp. 455.532.542,-
Rp. 411.623.105,-
Keluaran - Tersedianya service
peralatan kantor,
computer dan jaringan
Tersedianya barang
inventaris kantor
- 2 paket
111 buah
Service AC, service
mesin tik, service
pompa air dan filter,
service computer,
service printer,
service laptop, up
grade computer.
2 buah mesin
penghancur kertas
1 buah mesin
absensi (finger
print), 1 buah
anjungan informasi
digital, 1 buah papan
tulis elektronik
11 buah lemari arsip
besi, 1 buah lemari
pakaian, 2 set
almari, 1 buah filling
cabinet, 1 buah AC
split, 7 unit PC
Computer, 3 buah
laptop,4 buah note
book, 2 tablet, 6
buah printer ,4 buah
digital display, 3
buah hardisk
eksternal 2 buah
pointer, 1 buah
modem, 4 buah hub,
1 set meja rapat, 14
buah kursi putar, 1
buah kursi kerja, 3
kursi kerja staf, 14
buah kursi, 7 set
kursi tunggu, 3 buah
dispenser, 1 unit
lemari es, 1 set
karpet , 2 buah cctv,
1 unit sound system,
5 unit handy talkie
Hasil Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor untuk
menunjang kegiatan
pengelolaan kepegawaian
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 33
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 158.000.000,- ( seratus lima puluh
delapan juta rupiah ) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013
adalah Rp. 116.476.900,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
Sembilan ratus rupiah) atau 73,72% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 8.243.000,- 5.065.000,- 61.45
2 Belanja Barang dan Jasa 149.757.000,- 111.411.900,- 74.40
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 158.000.000,- 116.476.900,- 73.72
Berdasarkan uraian realisasi di atas, keluaran / output yang dicapai dari kegiatan
tersebut adalah :
Tersedianya surat kabar (Bandung Express, Kompas, Pikiran Rakyat, Radar)
Tersedianya draft SOP manajemen kepegawaian pada BKPP
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Efisiensi dari belanja barang dan jasa dan belanja pegawai sebesar Rp. 41.523.100,-
(empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 34
i. Penyediaan Makan dan Minuman
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 35.460.000,- (tiga puluh lima juta
empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan
Desember 2013 adalah Rp. 12.810.000,- (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu
rupiah) atau 36,13% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 35.460.000,- 12.810.000,- 36,13
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 35.460.000,- 12.810.000,- 36,13
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersedianya penyediaan makan dan minum tamu 1 paket
Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat sebanyak 1 paket
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 158.000.000,- Rp. 116.476.900
Keluaran - Tersedianya Surat
Kabar dan Majalah dan
Peraturan Perundang-
undangan
- 5 Surat Kabar
-
4 Surat Kabar
Tersedianya draft
peraturan pengelolaan
manajemen
kepegawaian
1 buku standar
draft SOP
pelayanan
kepegawaian
dilingkungan BKPP
kabupaten
bandung
1 buku standar
draft SOP
pelayanan
kepegawaian
dilingkungan
BKPP kabupaten
bandung
Hasil
Tercapainya peningkatan
penerimaan informasi - 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 35
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
barang dan jasa sebesar Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 164.196.485,- (seratus enam puluh empat juta seratus Sembilan puluh enam ribu
empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau 82.10% dengan perincian realisasi
sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,- 164.196.485,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 200.000.000,- 164.196.485,- 82.10
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya perjalanan dinas koordinasi/konsultasi ke luar Daerah dalam
rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 paket
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana
Rp. 35.460.000,-
Rp.12.810.000,-
Keluaran Tersedianya makan dan minum Tamu, Rapat
- 2 paket - 1 paket
Hasil
Terlaksananya pengadaan makan dan minum
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 36
k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 29.200.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau 97,33% dengan
perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai
2 Belanja Barang dan
Jasa
30.000.000,- 29.200.000,-
3 Belanja Modal
JUMLAH 30.000.000,- 29.200.000,- 97,33
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah 1 paket
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana
Rp. 200.000.000,-
Rp. 164.196.485,-
Keluaran - Perjalanan koordinasi/konsultasi keluar daerah
- 1 paket 398 HOK
Hasil
Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi keluar daerah
-
100%
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 37
l. Penunjang hari-hari besar bersejarah
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau 87.33% dengan perincian
realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,- 13.100.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 15.000.000,- 13.100.000,- 87.33
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya keikutsertaan BKPP dalam 10 kegiatan peringatan hari-hari besar
nasional dan daerah.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan di atas dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 30.000.000 ,-
Rp. 29.200.000,-
Keluaran - Perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah
- 1 paket 119 HOK
Hasil
Terselenggaranya perjalanan koordinasi/konsultasi dalam daerah
-
100%
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 38
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 347.400.000,- (tiga ratus empat puluh
tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 335.021.000,- (tiga
ratus tiga puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 96.44% dengan
perincian sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 6.750.000,- 3.300.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,- 700.000,-
3 Belanja Modal 339.950.000,- 331.021.000,-
JUMLAH 347.400.000,- 335.021.000 96.44
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 mobil dan 3 sepeda motor
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 15.000.000,- Rp. 13.100.000,-
Keluaran - Tercapainya peran
serta BKPP dalam
peringatan hari-hari
besar nasional
- 2 paket - Spanduk,
dekorasi taman,
perbaikan tiang
bendera dan
makan minum
kegiatan.
Hasil
Terlaksananya keikut
sertaan BKPP dalam
peringatan hari-hari
besar nasional
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 39
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
modal dan belanja pegawai sebesar Rp. 12.379.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh
puluh Sembilan ribu rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh
juta rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah Rp.138.094.700,- (seratus tiga puluh
delapan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah ) atau 98.64% dengan
perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa - -
3 Belanja Modal 140.000.000,- 138.094.700,-
JUMLAH 140.000.000,- 138.094.700,- 98.64
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 347.400.000,- Rp. 335.021.000,-
Keluaran -
Tersedianya
kendaraan
dinas/operasional
-
1 mobil, 3 sepeda
motor
-
1 mobil, 3 sepeda
motor
Hasil
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 40
Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor sebanyak 2 gedung
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Efisiensi hasil negosiasi dengan pihak ketiga sebesar Rp. 1.905.300 ,- (satu juta
Sembilan ratus lima ribu tiga ratus rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 265.430.000,- (dua ratus enam puluh
lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai
dengan Desember 2013 adalah Rp. 265.370.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga
ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 99.98% dengan perincian realisasi sebagai
berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 265.430.000,- 265.370.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 265.430.000,- 265.370.000,- 99.98
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 140.000.000,- Rp. 138.094.700,-
Keluaran -
Pemeliharaan
rutin gedung
kantor
-
2 paket
-
2 gedung
Hasil
Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin
gedung kantor.
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 41
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang
- BBM untuk eselon II, III, dan IV, dari bulan januari sampai dengan bulan
desember 2013
- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang Bulan januari sampai dengan
bulan april 2013, 6 buah Mobil dan 10 Motor
- Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang dari bulan mei sampai dengan
bulan desember 2013, 3 mobil dan 10 motor
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
barang dan jasa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) yang
terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 265.430.000,- Rp. 265.370.000,-
Keluaran -
Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda dua dan BBM
-
2 paket -
-
Pemeliharaan (service), pembelian suku cadang kendaraan bermotor BBM untuk eselon II, III, dan eselon IV
Hasil
Terpenuhinya kendaraan dinas roda empat dan roda dua dan BBM
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 42
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,- 2.000.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 2.000.000,- 2.000.000,- 100
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat instalasi telepon.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah)
yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 19.908.000,- (Sembilan belas juta Sembilan
ratus delapan ribu rupiah ) atau 99.54% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000,-
Keluaran - Terpenuhinya
kebutuhan
Instalasi Telepon
- 1 paket - Pemasangan
Jaringan
Telepon, seting
PABX, perbaikan
telepon
Hasil
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana aparatur
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 43
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,- 19.908.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 20.000.000,- 19.908.000,- 99.54
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terpenuhinya kain korpri 60 potong dan pakaian olah raga 60 stel kebutuhan.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
barang dan jasa sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 20.000.000
Rp.
19.908.000,-
Keluaran -
Pengadaan
pakaian olah raga
Dan pakaian
korpri
-
-
60 stel
60 potong
-
-
60 stel
60 potong
Hasil
Meningkatnya
kualitas sarana dan
prasarana aparatur
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 44
4. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
Kegiatannya meliputi :
a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 198.041.950,- (seratus Sembilan
puluh delapan juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang
terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 185.355.887,-
( seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan
puluh tujuh rupiah) atau 93.59% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 17.019.000,- 13.619.000,- 80.02
2 Belanja Barang dan Jasa 181.022.950,- 171.736.887,- 94.87
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 198.041.950,- 185.355.887,- 90.79
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Terselesaikannya SK pensiun sebanyak 541 orang
- Tersampaikannya bahan batik dan plakat sebanyak 541 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Efisiensi dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa sebesar Rp. 6.492.000,-
(enam juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 45
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh
juta rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah Rp. 128.267.500,- (seratus dua puluh
delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 85.51% dengan
perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 43.352.000,- 35.324.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 106.648.000,- 92.943.500,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 150.000.000,- 128.267.500,- 85.51
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam penataan
administrasi kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan
pemerintah Kabupaten Bandung melalui rapat koordinasi kepegawaian.
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi anggaran sebesar
Rp. 21.732.500,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus
rupiah)
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 198.041.950,- Rp. 185.355.887,- Keluaran -
Penyelesaian SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa Pensiun
- 541 orang - 541 orang
- Tersedianya bahan batik dan Plakat
- 541 orang - 541 orang
Hasil
Terciptanya apresiasi bagi PNS yang memasuki batas usia pensiun
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 46
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 381.722.000,- (tiga ratus delapan puluh
satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terealisasi tahun 2013 adalah
Rp. 283.057.090,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu sembilan
puluh rupiah) atau 74.05% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 153.002.000,- 84.432.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 228.720.000,- 198.625.090,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 381.722.000,- 283.057.090 69.52
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 150.000.000,- 128.267.500,- Keluaran - Tersosialisasikannya
peraturan perundang-undangan kepegawaian dalam penataan administrasi kepegawaian kepada pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung melalui rapat koordinasi kepegawaian.
- 2 kali - 4 kali 300 orang
Hasil
Meningkatnya kinerja dan profesionalisme pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengelolaan administrasi kepegawaian
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 47
Terlaksananya Bimtek jabatan fungsional rumpun kesehatan sebanyak 70 orang
dan bimtek PP 46 Tahun 2011 sebanyak 160 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan efisiensi anggaran sebesar
Rp. 98.664.910,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu
sembilan ratus sepuluh rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatannya meliputi :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 27.594.100,- (dua puluh tujuh juta lima ratus
Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) atau 91.98% dengan perincian realisasi
sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 20.581.000,- 19.176.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 9.419.000,- 8.418.100,- 3 Belanja Modal - -
JUMLAH 30.000.000,- 27.594.100,- 91.98
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 381.722.000- 283.057.090,-
Keluaran - Terlaksananya Bimtek jabatan fungsional rumpun kesehatan dan bimtek PP 46 Tahun 2011
- 3 kali - 2 kali 230 orang
Hasil
Meningkatnya pemahaman tentang peraturan jabatan fungsional rumpun kesehatan bagi pengelola kepegawaian di lingkungan dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah
-
100%
-
66%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 48
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya penyusunan dokumen, Renja, Renja Perubahan, KUA PPAS,
RKA, DPA, RKAP, DPPA, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP/AKIP,
LPPD sebanyak 11 dokumen.
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Pengembalian sisa dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp. 2.405.900,- (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
b. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI Masukan
Dana Rp. 30.000.000,- Rp. 27.594.100,-
Keluaran -
Terselenggaranya penyusunan dokumen, Renja, RKA 2013, DPA 2013, RKAP 2013, DPPA 2013, RKA 2014, Laptri, Lakip, Laptah, Renja 2014, Renja Perubahan 2014, IKK, LPPD dan LKPJ
- 10 dokumen - 11 dokumen
Hasil
Tersedianya dokumen, Renja, Renja Perubahan, RKA 2013, DPA 2013, RKAP 2013, DPPA 2013, RKA 2014, Laptri, Lakip, Laptah, Renja 2014, Renja Perubahan 2014, IKK, LPPD dan LKPJ
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 49
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau 100% dengan perincian realisasi sebagai
berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 8.690.000,- 8.690.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 1.310.000,- 1.310.000,-
3 Belanja Modal
JUMLAH 10.000.000,- 10.000.000,- 100
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 14 (empat
belas) dokumen.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh
ribu rupiah) atau 96.% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 10.000.000,-
Rp. 10.000.000,-
Keluaran -
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran
- 14 dokumen - 14 dokumen
Hasil
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 50
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 6.560.000,- 6.240.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,- 1.440.000,-
3 Belanja Modal
JUMLAH 8.000.000,- 7.680.000,- 96
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (satu)
dokumen.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
2. URUSAN WAJIB
1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta
rupiah) yang terealisasi tahun 2013 sebesar Rp. 546.989.260,- (lima ratus empat puluh
enam juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah)
atau 90.41,% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 8.000.000, 7.680.000, Keluaran -
Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- -
1 dokumen - -
1 dokumen
Hasil
Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 51
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000,- 546.989.260,-
3 Belanja Modal
JUMLAH 605.000.000,- 546.989.260 90.41
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Prajabatan sebanyak 112 orang terdiri
dari golongan III sebanyak 17 orang, golongan II 95 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Pengembalian sebesar Rp. 58.010.740,- (lima puluh delapan juta sepuluh ribu tujuh
ratus empat puluh rupiah) dari belanja barang dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
b. Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNSD
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000.,- (tiga milyar seratus
lima puluh juta rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 605.000.000,- 546.989.260,-
Keluaran - Terselenggaranya
pengiriman peserta diklat
Prajabatan Gol. III, Gol. II
- 112 orang - 112 orang
Hasil
Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan prajabatan bagi
CPNSD
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 52
2013 adalah Rp. 3.003.617.000,- (tiga milyar tiga juta enam ratus tujuh belas ribu
rupiah) atau 95.35% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai - -
2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000.000,- 3.003.617.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 3.150.000.000,- 3.003.617.000,- 95.35
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Struktural sebanyak 138 orang, terdiri
dari :
- Diklat Pim II sebanyak 9 orang
- Diklat Pim III sebanyak 24 orang
- Diklat Pim IV sebanyak 105 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Pengembalian dari belanja barang dan jasa belanja kursus-kursus singkat sebesar
Rp. 146.383.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga
ribu rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 53
c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan fungsi bagi PNSD
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat
puluh lima juta rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember
2013 adalah Rp. 604.065.095,- (enam ratus empat juta enam puluh lima ribu Sembilan
puluh lima rupiah) atau 81.08% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 96.924.000,- 67.600.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 648.076.000,- 534.085.095,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 745.000.000,- 604.065.095,- 81.08
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 160 orang dengan rincian sebagai
berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana
Rp.3.150.000.000,- Rp.3.003.617.000,-
Keluaran -
Terselenggaranya
pengiriman peserta
diklat
Kepemimpinan
Tingkat II dan IV
-
-
-
Pim II = 9 orang
Diklat Pim III = 25
orang
Diklat Pim IV = 105
orang
-
-
-
Pim II = 9 orang
Diklat Pim III=24
orang
Diklat Pim IV = 105
orang
Hasil
Terselenggaranya
pendidikan dan
pelatihan
Kepemimpinan bagi
PNSD
-
100%
-
99.28%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 54
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Barang dan Jasa sebanyak 80
orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Keuangan Daerah sebanyak 28 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Aset sebanyak 30 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat P2UPD sebanyak 10 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Auditor sebanyak 3 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis SPM sebanyak 1 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Kearsipan sebanyak 2 orang
Terselengaranya pengiriman peserta Diklat fungsional PKB sebanyak 1 orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis pembuatan BAP sebanyak 1
orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Analisis Jabatan sebanyak 1
orang
Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Pertanahan sebanyak 3 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan :
Pengembalian dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 140.934.905,- (seratus
empat puluh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima rupiah)
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 55
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatannya meliputi :
a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.116.337.000,- (satu milyar seratus
enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) yang terealisasi dari Bulan Januari
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 745.000.000,- 604.065.095,-
Keluaran Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Barang dan Jasa Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Keuangan Daerah Terselenggaranya pengiriman peserta Diklat Aset Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat P2UPD Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Fungsional Auditor Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis SPM Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional Kearsipan Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat fungsional PKB Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis pembuatan BAP Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Fungsional Analisis Jabatan Teselenggaranya pengiriman peserta Diklat Teknis Pertanahan
80 orang 28 orang 30 orang 10 orang 3 orang 1 orang 2 orang
1 orang 1 orang 1 orang 3 orang
80 orang 28 orang 30 orang 10 orang 3 orang
1 orang
2 orang
1 orang 1 orang 1 orang 3 orang
Hasil
Terselenggaranya Bintek dan Pengiriman peserta kursus singkat/pelatihan
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 56
sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 1.066.213.000,- (satu milyar enam puluh
enam juta dua ratus tiga belas juta rupiah) atau 95.51% dengan perincian realisasi
sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 412.449.000,- 388.299.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 703.888.000,- 677.914.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 1.116.337.000,- 1.066.213.000,- 95.51
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan sebanyak 24 kali
Terlaksananya proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif 1
kegiatan (in house training) 175 orang dan Terlaksananya Tim Seleksi Pelaksana
Diklat Intansi 139 orang
Terlaksananya Uji kompetensi 90 orang terdiri dari :
- Kesemaptaan (tes fisik),
- Medical Check Up (MCU),
- Penilaian Kinerja
- Wawancara
- Psycotest
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 57
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai dari belanja pegawai dan belanja barang
dan jasa sebesar Rp. 50.124.000,- (lima puluh juta seratus dua puluh empat ribu
rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 1.116.337.000 1.066.213.000 Keluaran -
- -
Terselenggaranya penyelenggaraan rapat sidang badan pertimbangan jabatan Terlaksanyanya proses pembentukan watak, budi pekerti dan kualitas positif (in house training) Terlaksananya Uji Kompetensi tes fisik, medical chek up (MCU), penilaian kinerja, wawancara dan psycotest
24 kali 1 kegiatan 4 kegiatan
-
24 kali 1 kegiatan 5 kegiatan
Hasil
Tersedianya bahan pertimbangan BAPERJAKAT bagi pimpinan Meningkatnya kualitas kepemimpinan pada semua jenjang jabatan Meningkatnya motifasi dan budaya kerja, kualitas pelayanan, dan kerja sama Tersedianya hasil tes fisik, medical chek up, penilaian kinerja, wawancara dan psycotest
100%
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 58
b. Seleksi Penerimaan Calon PNSD
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 323.749.200,- (tiga ratus dua puluh
tiga juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terealisasi tahun
2013 sebesar Rp. 235.553.200,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh
tiga ribu dua ratus rupiah) atau 72.76% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 147.264.000,- 133.566.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 176.485.200,- 101.987.200,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 323.749.200,- 235.553.200,- 72.76
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terlaksananya test CPNS untuk tenaga honorer K2 sejumlah 4.045 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 88.196.000,- (delapan
puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 323.749.200,- 235.553.200,- Keluaran - Terlaksananya test
CPNS untuk tenaga honorer K2
-
4.045 orang -
4.045 orang Terlaksananya perpindahan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 120 orang Terlaksananya perpindahan keluar Kabupaten Bandung sebanyak 20 orang Terlaksananya perpindahan ke Kabupaten Bandung sebanyak 38 orang
Hasil
Terlaksananya pengisian formasi pegawai sesuai kebutuhan organisasi dari tenaga honorer kategori 2
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 59
c. Penempatan PNS
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 13.877.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau
42.05% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 28.085.000,- 9.772.000,- 2 Belanja Barang dan Jasa 4.915.000,- 4.105.000,- 3 Belanja Modal - - JUMLAH 33.000.000,- 13.877.000,- 42.05
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan untuk struktural 2 kali pada Bulan
Pebruari sebanyak 213 orang dan Bulan Oktober 305 orang
Terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat fungsional sebanyak 1
kali untuk 251 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 19.123.000,- (Sembilan belas juta
seratus dua puluh tiga juta rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 60
d. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 142.461.144,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu
seratus empat puluh empat rupiah) atau 71.23% dengan perincian realisasi sebagai
berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 33.834.000,- 14.634.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 138.066.000,- 100.932.644,-
3 Belanja Modal 28.100.000,- 26.894.500,-
JUMLAH 200.000.000,- 142.461.144.- 71.23
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebanyak 5.527 orang dengan perincian sebagai berikut :
Terselenggaranya proses kenaikan pengkat periode april dan oktober 2.972 orang
Terselenggaranya pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala PNS fungsional dan non
fungsional sebanyak 2.555 orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 33.000.000,- 13.877.000,- Keluaran -
-
Terselenggaranya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural Terselenggaranya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat fungsional
- -
5 kali 1 kali
- -
2 kali 518 orang 1 kali 251 orang
Hasil
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan SKPD Terlaksananya penempatan pegawai sesuai dengan formasi pada SKPD
-
100%
-
50%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 61
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai merupakan pengembalian dari belanja
pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp. 57.538.856,-
(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan delapan ratus lima puluh enam
ribu rupiah).
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
e. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 303.570.000,- (tiga ratus tiga juta lima
ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan
Desember 2013 adalah Rp. 288.436.778,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat
ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 95.01%
dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 46.440.000,- 43.240.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 168.620.000,- 158.584.000,-
3 Belanja Modal 88.510.000,- 86.612.778,-
JUMLAH 303.570.000,- 288.436.778 95.01
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersedianya kedalaman database PNS sebanyak 6500 orang
Terkumpulnya takah elektronik PNS sebanyak 12.256 orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 200.000.000,- 142.461.144,- Keluaran - Terselenggaranya
pelayanan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala tepat waktu bagi PNS yang telah memenuhi syarat
- 5.000 orang - 5.527 orang
Hasil
Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
-
100%
-
110.5%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 62
Tersedianya program aplikasi arsip digital 1 program
Tersedianya buku profile kepegawaian 1 paket
Tersedianya Roll O Pack 1 paket
Pemahaman Operasionalisasi SIMPEG Online sebanyak 100 orang
Terpilahnya kartu KPE sebanyak 13.865 kartu pegawai
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 15.133.222,- (lima belas
juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) efesiensi anggaran dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 303.570.000,- 288.436.778,-
Keluaran - Terpenuhinya kedalaman data base PNS yang valid Terkumpulnya TAKAH elektronik PNS program aplikasi arsip digital Tersedianya buku profile kepegawaian Tersedianya Roll O Pack Pemahaman Operasionalisasi SIMPEG online Terpilahnya kartu KPE
5.000 pegawai 10.000 pegawai 1 Program 1 paket 1 paket 100 orang 14.000 kartu pegawai
- 6.500 pegawai 12.256 pegawai 1 Program 1 paket 1 paket 100 orang 13.865 kartu pegawai
Hasil
Tercapainya peningkatan kualitas data base PNS Tercapainya TAKAH elektronik PNS Tersedianya aplikasi Arsip Digital Tersedianya buku profile kepegawaian Tersedianya roll O Pack Tercapainya pemahaman operasionalisasi SIMPEG Online melalui sosialisasi Terdistribusikannya kartu KPE
100%
112%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 63
f. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang
terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. 97.250.000,-
( Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 97.25% dengan
perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI %
1 Belanja Pegawai 24.416.000,- 24.416.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 75.584.000,- 72.834.000,-
3 Belanja Modal
JUMLAH 100.000.000,- 97.250.000,- 97.25
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselenggaranya pemberian penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden
RI 322 orang.
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai, belanja barang
dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 100.000.000,- 97.250.000,-
Keluaran - Terselenggaranya
pemberian Penghargaan
satya lencana karya
satya dari Presiden RI
- 300 orang - 322 orang
Hasil
Peningkatan motifasi kerja
bagi aparatur - 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 64
g. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan
Desember 2013 adalah Rp. 210.870.000,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus
tujuh puluh ribu rupiah) atau 85.20% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 166.480.000,- 136.000.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 81.020.000,- 74.870.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 247.500.000,- 210.870.000,- 85.20
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai
sebanyak 16 kasus.
Terselesaikannya proses ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 59 kasus .
Terselenggaranya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani
bagi PNS sebanyak 12 kali .
Terselesaikannya KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, DAN TAPERUM
sebanyak 883 Kartu.
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 36.630.000,- (tiga puluh
enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai
serta belanja barang dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 65
h. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta
lima ratus ribu rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan
Desember 2013 adalah Rp. 114.128.000,- (seratus empat belas juta seratus dua
puluh delapan ribu rupiah) atau 75.83% dengan perincian realisasi sebagai berikut
:
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 2.920.000,- 2.916.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 147.580.000,- 111.212.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 150.500.000,- 114.128.000,- 75.83
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 247.500.000,-
Rp. 210.870.000,-
Keluaran Terselenggaranya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai Terselesaikannya proses izin perkawinan dan perceraian PNS Terselesaikannya pembinaan mental pegawai berupa pembinaan mental rohani bagi PNS Terlaksananya kegiatan pengambilan sumpah/janji PNS Terselesaikannya KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, DAN TAPERUM
20 kasus 40 kasus 12 kali 3 kali 500 kartu
16 kasus 59 kasus 12 kali -
883 kartu
Hasil
Meningkatnya kualitas disiplin dan mental pegawai dalam menunjang terciptanya produktifitas kerja aparatur
- 100% - 100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 66
Terlaksananya Peningkatan kualitas akademis aparatur dan terfasilitasinya ujian
dinas/ujian penyesuaian ijasah sebanyak 111 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 36.372.000,- (tiga puluh
enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja
pegawai serta belanja barang dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
i. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta
rupiah) yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 71.903.000,- (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus tiga ribu rupiah) atau
787.69% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 6.032.000,- 5.992.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 75.968.000,- 65.911.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 82.000.000,- 71.903.000,- 87.69
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana Rp. 150.500.000,-
Rp. 114.128.000,-
Keluaran Peningkatan kualitas akademis aparatur dan terfasilitasinya ujian dinas/ujian penyesuaian ijasah
109 orang 111 orang ( 11 orang tugas belajar, 100 orang Ujian KPPI)
Hasil Meningkatnya kualitas SDM PNS
100% 101%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 67
Peningkatan seleksi administrasi calon praja IPDN sebanyak 232 orang
Adapun sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 10.097.000,- (sepuluh
juta Sembilan puluh juta ribu rupiah) efesiensi anggaran dari belanja pegawai serta
belanja barang dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
j. Formasi Pegawai
Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
yang terealisasi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah
Rp. 56.950.000,- (lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau
94,92% dengan perincian realisasi sebagai berikut :
NO. URAIAN BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Pegawai 31.860.000,- 31.860.000,-
2 Belanja Barang dan Jasa 28.140.000,- 25.090.000,-
3 Belanja Modal - -
JUMLAH 60.000.000,- 56.950.000,- 94,92
Berdasarkan uraian realisasi belanja di atas, keluaran/output yang dicapai dari
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tersedianya formasi pegawai serta terselenggaranya BIMTEK analisis kebutuhan
pegawai pada 73 SKPD
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana 82.000.000,- 71.903.000,-
Keluaran Peningkatan seleksi administrasi calon praja IPDN
200 orang 232 orang
Hasil Meningkatnya kualitas calon praja IPDN
100% 116%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 68
Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah)
efisiensi dari belanja barang dan jasa.
Untuk lebih jelasnya, uraian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
TARGET REALISASI
Masukan Dana
60.000.000,-
56.950.000,-
Keluaran - -
Tersedianya formasi pegawai pada SKPD Terselenggaranya BIMTEK analisis kebutuhan pegawai
- -
73 SKPD 73 orang
- -
73 SKPD 73 orang
Hasil
Terdapatnya data formasi pegawai pada SKPD
-
100%
-
100%
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 69
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA
A. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Keterlambatan Proses Penandatanganan untuk Kenaikan Pangkat dan Pensiun Golongan
IV/c ke atas harus ditandatangani di Setneg.
Belum optimalnya kenaikan pangkat tepat waktu dan tepat kepada orangnya.
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Untuk mengurangi keterlambatan proses penandatanganan Kenaikan Pangkat dan
Pensiun Golongan IV/c ke atas, disarankan pelimpahan kewenangan penandatanganan
SK tersebut kepada Kepala BKN.
Dibutuhkannya SDM aparatur sesuai dengan kualifikasi pendidikan untuk
pengoperasionalan SAPK ( Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) secara online.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 70
BAB VI
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu lembaga teknis di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah
pada tahun Anggaran 2013, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 8
program yang terbagi dalam 36 kegiatan.
Dengan jumlah anggaran sebesar 30.992.671.100,- (tiga puluh milyar
Sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus
rupiah), sedangkan realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.997.201.742,- (dua puluh delapan
milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus
empat puluh dua rupiah) atau sebesar 93.56%.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, selama kurun waktu 1 tahun yaitu
tahun 2013, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung telah
melaksanakan program dan kegiatan dengan berpedoman pada target capaian yang
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Tahun 2013.
Timbul beberapa permasalahan pada pelaksanaan kegiatan, namun semua
permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengupayakan pemecahan yang dapat
meminimalisasi resiko terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Page 71
B. SARAN
Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program
dan kegiatan, perlu adanya kesinambungan kegiatan dengan didukung dana yang memadai
serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Maka dari itu, program dan kegiatan yang
memerlukan adanya suatu kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program dan
kegiatan dimasa yang akan datang.
Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program
dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya manusia di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan di ajukan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan yang perencanaan diusulkan untuk tahun selanjutnya agar
mendapat pertimbangan lebih lanjut.